| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0365/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Senica, SD |
| Adresa: | Námestie oslobodenia č.12,90501 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | za potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | -42,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.11.2022 |
| Dátum vystavenia: | 22.11.2022 |
| Dátum splatnosti: | 07.12.2022 |
| Dátum úhrady: | 14.12.2022 |
| Súbor: | FD_0365_22 |
| Zverejnené: | 08.03.2023 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 09:47.
